예산결산
2018년도 제1회 추가경정 수입지출 예산서
2018.06.29
작성자 : 박혜정
조회수 : 933
2018년도 1회 추경 수입예산 총괄표
(단위:천원)
| 구 분 | 예 산 액 | 기정 예산액 | 증 감 | 증감율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 94,338,196 | 56,507,837 | 37,830,359 | 66.9% | |
| 고유목적 | 소 계 | 53,883,091 | 48,487,000 | 5,396,091 | 11.1% |
| 사업수입 | 46,712,000 | 46,712,000 | 0 | 0.0% | |
| 기본재산운용수입 | 3,100,000 | 3,100,000 | 0 | 0.0% | |
| 연구원사업수입 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | 0.0% | |
| 자치단체 출연금 | 39,677,000 | 39,677,000 | 0 | 0.0% | |
| 편의시설 운영수입 | 465,000 | 465,000 | 0 | 0.0% | |
| 위탁사업 수수료 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.0% | |
| 입장료 수입 | 700,000 | 700,000 | 0 | 0.0% | |
| 교육수입 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.0% | |
| 사업외수입 | 7,171,091 | 1,775,000 | 5,396,091 | 304.0% | |
| 운영자금운용수입 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.0% | |
| 세계잉여금 | 5,086,075 | – | 5,086,075 | ||
| 건물임대수입 | 915,000 | 635,000 | 280,000 | 44.1% | |
| 입주업체관리비수입 | 392,000 | 365,000 | 27,000 | 7.4% | |
| 법인세 환급금 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0.0% | |
| 유료주차장수입 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.0% | |
| 기부금 수입 | 3,016 | – | 3,016 | ||
| 대행위탁 | 소 계 | 40,006,479 | 8,020,837 | 31,985,642 | 398.8% |
| 공기관대행사업 | 16,593,642 | 4,580,000 | 12,013,642 | 262.3% | |
| 보조금 | 19,679,537 | 7,537 | 19,672,000 | 261016.0% | |
| 지원금 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.0% | |
| 위탁사업 | 3,553,300 | 3,253,300 | 300,000 | 9.2% | |
| 반납비 | 448,626 | – | 448,626 | ||
2018년도 1회 추경 지출예산 총괄표
(단위:천원)
| 구분 | 본부/기관 | 예산액 | 기정 예산액 | 증감 | 증감율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 합 계 | 94,338,196 | 56,507,837 | 37,830,359 | 66.9% | |
| 고유목적 | 소 계 | 53,883,091 | 48,487,000 | 5,396,091 | 11.1% |
| 정책실 | 7,121,000 | 5,061,000 | 2,060,000 | 40.7% | |
| 경영본부 | 10,542,000 | 9,784,000 | 758,000 | 7.7% | |
| 문화예술본부 | 10,518,000 | 9,487,000 | 1,031,000 | 10.9% | |
| 경기문화재연구원 | 5,260,000 | 4,994,000 | 266,000 | 5.3% | |
| 경기도박물관 | 4,153,000 | 3,910,000 | 243,000 | 6.2% | |
| 경기도미술관 | 3,402,000 | 3,202,000 | 200,000 | 6.2% | |
| 백남준아트센터 | 3,387,016 | 3,130,000 | 257,016 | 8.2% | |
| 실학박물관 | 2,679,000 | 2,579,000 | 100,000 | 3.9% | |
| 전곡선사박물관 | 3,076,000 | 2,906,000 | 170,000 | 5.8% | |
| 경기도어린이박물관 | 3,705,000 | 3,404,000 | 301,000 | 8.8% | |
| 예비비 | 40,075 | 30,000 | 10,075 | 33.6% | |
| 대행위탁 (공기관대행사업 / 보조금/지원금) |
소 계 | 36,453,179 | 4,767,537 | 31,685,642 | 664.6% |
| 정책실 | 0 | 0 | 0 | ||
| 경영본부 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.0% | |
| 문화예술본부 | 35,765,642 | 4,480,000 | 31,285,642 | 698.3% | |
| 경기문화재연구원 | 310,000 | 0 | 310,000 | ||
| 경기도박물관 | 0 | 0 | 0 | ||
| 경기도미술관 | 270,000 | 180,000 | 90,000 | 50.0% | |
| 백남준아트센터 | 7,537 | 7,537 | 0 | 0.0% | |
| 실학박물관 | 0 | 0 | 0 | ||
| 경기도어린이박물관 | 0 | 0 | 0 | ||
| 전곡선사박물관 | 0 | 0 | 0 | ||
| 대행위탁 (위탁사업) |
소 계 | 3,553,300 | 3,253,300 | 300,000 | 9.2% |
| 경영본부 | 1,530,000 | 1,530,000 | 0 | 0.0% | |
| 문화예술본부 | 0 | 0 | 0 | ||
| 경기문화재연구원 | 2,023,300 | 1,723,300 | 300,000 | 17.4% | |
| 반납비 | 448,626 | 0 | 448,626 | ||