예산결산
2022년 경기문화재단 수입지출 예산
2022.03.15
작성자 : 박혜정
조회수 : 1995
2022년 경기문화재단 수입지출 예산
(단위:천원)
| 구 분 | 예 산 액 | 기정 예산액 | 증 감 | 증감률 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 48,118,500 | 125,619,589 | -77,501,089 | -61.7% | ||
| 사업수입 | 소 계 | 47,218,500 | 115,985,294 | -68,766,794 | -59.3% | |
| 영업수익 | 45,296,100 | 113,985,294 | -68,689,194 | -60.3% | ||
| 상품 등 판매수익 | 331,000 | 118,500 | 212,500 | 179.3% | ||
| 관리사업수익 | 1,366,600 | 1,470,500 | -103,900 | -7.1% | ||
| 관리사업수익 | 1,299,000 | 1,426,000 | -127,000 | -8.9% | ||
| 관리사업부대수익 | 67,600 | 44,500 | 23,100 | 51.9% | ||
| 입장료수익 | 410,000 | 310,000 | 100,000 | 32.3% | ||
| 기부금수익 | – | 33,750 | -33,750 | -100.0% | ||
| 출연금수익 | 40,188,500 | 39,496,600 | 691,900 | 1.8% | ||
| 자치단체출연금수익 | 40,188,500 | 39,496,600 | 691,900 | 1.8% | ||
| 기타영업수익 | 3,000,000 | 2,850,000 | 150,000 | 5.3% | ||
| 대행사업수익 | – | 32,964,982 | -32,964,982 | -100.0% | ||
| 직접관리비수익 | – | 27,306,752 | -27,306,752 | -100.0% | ||
| 간접관리비수익 | – | 5,658,230 | -5,658,230 | -100.0% | ||
| 보조금수익 | – | 36,740,962 | -36,740,962 | -100.0% | ||
| 국비보조금수익 | – | 138,000 | -138,000 | -100.0% | ||
| 자치단체보조금수익 | – | 35,949,360 | -35,949,360 | -100.0% | ||
| 기타보조금수익 | – | 653,602 | -653,602 | -100.0% | ||
| 영업외수익 | 1,922,400 | 2,000,000 | -77,600 | -3.9% | ||
| 이자수익 | 110,000 | 170,000 | -60,000 | -35.3% | ||
| 예금이자수익 | 110,000 | 170,000 | -60,000 | -35.3% | ||
| 기타영업외수익 | 1,708,400 | 1,655,000 | 53,400 | 3.2% | ||
| 기타임대수익 | 659,300 | 662,500 | -3,200 | -0.5% | ||
| 임대관리수익 | 495,100 | 402,500 | 92,600 | 23.0% | ||
| 기타영업외수익 | 554,000 | 590,000 | -36,000 | -6.1% | ||
| 수탁사업수익 | 104,000 | 175,000 | -71,000 | -40.6% | ||
| 자본적 수입 | 소 계 | 900,000 | 9,634,295 | -8,734,295 | -90.7% | |
| 유보자금 | 900,000 | 5,771,045 | -4,871,045 | -84.4% | ||
| 순세계잉여금 | 900,000 | 5,771,045 | -4,871,045 | -84.4% | ||
| 기타자본적수입(반환금) | – | 3,863,250 | -3,863,250 | -100.0% | ||
2022년도 지출예산 총괄표
(단위:천원)
| 구분 | 정책사업 | 예산액 | 기정 예산액 | 증감 | 증감률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 합 계 | 48,118,500 | 125,619,589 | -77,501,089 | -61.7% | ||
| 소 계 | 48,118,500 | 52,050,395 | -3,931,895 | -7.6% | ||
| 고유목적 | 행정운영경비(본부) | 11,214,000 | 10,795,000 | 419,000 | 3.9% | |
| 지속가능 경영혁신 | 1,063,500 | 1,275,000 | -211,500 | -16.6% | ||
| 데이터 기반 문화행정 활성화 | 1,153,000 | 2,352,500 | -1,199,500 | -51.0% | ||
| 문화예술 성장지원 및 기반강화 | 3,165,200 | 3,360,521 | -195,321 | -5.8% | ||
| 지역문화자원 발굴 및 콘텐츠화 | 2,500,000 | 4,026,474 | -1,526,474 | -37.9% | ||
| 문화다양성 확대 및 문화시민역량 강화 | 1,600,000 | 2,200,000 | -600,000 | -27.3% | ||
| 참여형 복합문화공간 기능강화 | 20,531,900 | 21,489,400 | -957,500 | -4.5% | ||
| 박물관·미술관 통합운영 활성화 | 3,695,900 | 3,101,400 | 594,500 | 19.2% | ||
| 문화유산 발굴 및 활용 | 3,155,000 | 3,400,100 | -245,100 | -7.2% | ||
| 예비비 | 40,000 | 50,000 | -10,000 | -20.0% | ||
| 소 계 | 0 | 69,705,944 | -69,705,944 | -100.0% | ||
| 대행위탁 | 경영본부 | IT홍보팀(위탁사업 포함) | – | 1,743,562 | -1,743,562 | -100.0% |
| 문화예술본부 | 예술진흥실 | – | 4,390,000 | -4,390,000 | -100.0% | |
| 생활문화팀 | – | 37,375,500 | -37,375,500 | -100.0% | ||
| 예술인지원팀 | – | 1,260,000 | -1,260,000 | -100.0% | ||
| 지역문화 교육본부 | 지역문화실 | – | 5,320,000 | -5,320,000 | -100.0% | |
| 정책사업팀 | – | 4,154,010 | -4,154,010 | -100.0% | ||
| 예술교육팀 | – | 3,829,000 | -3,829,000 | -100.0% | ||
| 공공예술팀 | – | 1,933,717 | -1,933,717 | -100.0% | ||
| 경기도박물관 | – | 1,825,102 | -1,825,102 | -100.0% | ||
| 경기도미술관 | – | 28,000 | -28,000 | -100.0% | ||
| 백남준아트센터 | – | 212,500 | -212,500 | -100.0% | ||
| 실학박물관 | – | 500,000 | -500,000 | -100.0% | ||
| 뮤지엄 지원단 | 시설안전팀 | – | 490,000 | -490,000 | -100.0% | |
| 경기 문화재 연구원 | 조사연구팀 | – | 1,195,000 | -1,195,000 | -100.0% | |
| 문화유산팀(위탁사업 포함) | – | 5,449,553 | -5,449,553 | -100.0% | ||
| 반환금 | – | 3,863,250 | -3,863,250 | -100.0% | ||