일상감사 및 우수사례
2023년 일상감사현황
2024.02.29
작성자 : 관리자
조회수 : 752
□ 감사개요
○ 운영기간 : 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.
○ 감사목록
| NO | 접수일 | 사 업 명 | 담당부서 | 감 사 내 역 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 감사일 | 결 과 | ||||
| 1 | 23. 1. 26 | DMZ문화예술삼매경 랜드마크 작품 제작 및 설치 용역 | 공공예술팀 | 1. 31 |
·착수계 제출일자 ·성과품 목록명기 |
| 2 | 23. 2. 1 | 실학박물관 실감콘텐츠 제작 및 체험존 조성 | 실학박물관 | 2. 6 | ·보안성 검토결과 반영공고 |
| 3 | 23. 2. 6 | 2023년 경기상상캠퍼스 정기 축제 포레포레 운영 용역 | 생활문화팀 | 2. 6 | ·보험가입증명서제출 |
| 4 | 23. 2. 7 | 경기도 문화재돌봄사업현장 업무용 차량 용역(리스) |
경기문화재 돌봄센터 |
2. 21 | ·제작 및 납품일정 중간 보고 명기 |
| 5 | 23. 2. 10 |
북한산성 성곽 보수(6차) 공사상주감리 용역 |
북한산성 문화사업팀 |
2. 14 | 의견없음 |
| 6 | 23. 2. 13 |
경기창작센터 예술공원 조성 공사 |
경기창작센터팀 | 2. 15 | 의견없음 |
| 7 | 23. 2. 16 | 북한산성 성곽 보수(6차) 공사 |
북한산성 문화사업팀 |
2. 17 | ·조달발주 검토 |
| 8 | 23. 3. 2 |
2023년 소셜미디어 통합 관리 운영 용역 |
IT홍보팀 | 3. 6 | ·성과보고서 제출 |
| 9 | 23. 3. 3 | 경기도 사이버도서관 홈페이지 기능 개선 용역 | 사이버도서관 | 3. 6 | ·보안성 검토 결과반영 공고 |
| 10 | 23. 3. 8 | 23년 경기도사이버도서관 소장형 전자책 서비스 | 사이버도서관 | 3. 13 | 의견없음 |
| 11 | 23. 4. 6 | 경기도미술관 전시 조명 구매 | 경기도미술관 | 4. 7 | 의견없음 |
| 12 | 23. 4. 25 | 2023년 북한산성 행궁지 정비(8차) 실시 설계 용역 |
북한산성 문화사업팀 |
4. 27 | 의견없음 |
| 13 | 23. 4. 26 | 2023년 경기상상캠퍼스 정기축제 <포레포레> 운영 용역 | 생활문화팀 | 5. 2 | ·주차관리비를 안전관리비에 합산 |
| 14 | 23. 4. 27 | 경기문화재단 비전자기록물 정리 및 전수조사 용역 | 경영지원팀 | 4. 27 | ·하자보수 문구 수정 및 보증보험증권발급 |
| 15 | 23. 5. 10 | 2023 반려동물 문화행사 운영 용역 | 지역문화싷 | 5. 10 |
·설치목록 및 규격 누락 ·산출내역서 수정 |
| 16 | 23. 5. 19 |
경기창작센터 생활문화센터 조성 공사 |
경기창작센터 | 5. 19 | 의견없음 |
| 17 | 23. 5. 19 |
경기도 공공도서관 종합목록 시스템 재구축(2단계) 사업 |
사이버도서관 | 5. 22 | ·보안성 검토 결과 반영공고 |
| 18 | 23. 5. 19 | 2023 경기옛길 안내 시설물 제작 설치 | 문화유산팀 | 5. 22 | ·계약해지 및 해제 조항 보완 |
| 19 | 23. 5. 23 | 경기도서관 메타버스 구축 및 콘텐츠 제작 용역 | 사이버도서관 | 5. 24 | ·성과물 제출 신설 및 산출내역 수정 |
| 20 | 23. 6. 16 | 경기상상캠퍼스 상상실험실 메이커스페이스 운영 용역 | 생활문화팀 | 6. 20 | ·행사 시 보험가입증명서제출 |
| 21 | 23. 7. 6 |
23년 경기예술인지원센터 DB 등록 및 활성화 용역 |
예술인지원팀 | 7. 17 | ·계약에 관한 사항을 현행법규준용 문구 수정 |
| 22 | 23. 7. 12 |
23 경기도 문화사계 “여름” 행사 운영 용역 |
정책사업팀 | 7. 13 | ·물 이용 놀이기구 점검 주기단축 조정 |
| 23 | 23. 7. 24 | 2023년 경기문화재단 생활문화축제 운영 용역 | 생활문화팀 | 7. 26 |
·재난안전팀 검토의견 반영 후 진행 |
| 24 | 23. 8. 2 |
경기 청소년 공연예술 축제 운영 용역 |
에술교육팀 | 8. 4 |
·용역계약일반조건 추가 ·과업의 중복조항 삭제 |
| 25 | 23. 8. 5 | 동두천 도심재생 야간축제 운영 대행 용역 | 공공예술팀 | 8. 10 |
·성과 및 개선점 분석 과업지시내용 누락 |
| 26 | 23. 8. 17 | DMZ 평화문학축전 행사 운영 용역 | 정책사업팀 | 8. 17 |
·재난안전팀 협조 후 시행 ·산출내역서 수정 |
| 27 | 23. 8. 18 | 화성시 무봉산 산림자원체험관 조성 전시물 설계 및 제작․설치 | 공공예술팀 | 8. 23 | ·친환경자재 및 방염 납품확인절차 |
| 28 | 23. 9. 27 |
23년 신설 역사문화탐방로 (봉화길) 안내시설물 구입 |
문화유산팀 | 10. 4 | ·조달물품은 일상감사 제외(반려) |
| 29 | 23. 10. 23 |
2024년 경기상상캠퍼스 시설 관리 도급 용역 |
경영지원팀 | 10. 24 | ·정산서류(급여대장)제출 보완 |
| 30 | 23. 11. 9 |
2023년 경기도 송년행사 운영 용역 |
정책사업팀 | 11. 9 | ·행사홍보 일정 조정 등 |
| 31 | 23. 11. 16 |
경기윷놀이 한마당 대회 개최 운영 용역 |
지역문화실 | 11. 16 |
·행사 보험 가입 제출 시기 ·참가자 선정절차 보완 |
| 32 | 23. 12. 8 | 2024년 통합누리집 유지관리 및 운영 용역 | IT홍보팀 | 12. 11 | ·유지관리보고 서식 지정 |
□ 감사결과
| 총계 | 원안수용 | 감 액 | 반 려 | 사업비조정 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 31 | - |
1 (조달물품구매) |
- |
□ 우수사례 : 해당사항 없음.
| 공시명 | 담당부서 | 문의처 |
|---|---|---|
| 일상감사 현황 및 우수사례 | 인권감사실 | 인권감사실 |